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税务五问

来源:合肥信者财务顾问有限公司 官网:http://www.daizhang8.com/ 时间:2012年07月10日 阅读:2260

1.问:我公司2010年经营者接手时,对公司进行了一次清产核资,对土地和房产增值部分,账面做了借:固定资产1300万贷:营业外收入1300万,税务局在检查我们时,我们说账务处理错了,但他们让我们拿文件,我们只查到了会计准则的资产计价规定和资产评估增值      有两个条件才能账务处理的文件,但他们说不行,让我们继续提供,否则就不同意我们更正。 我公司产权一直没发生变动。请问我      们的账务处理错了,能让我们更正吗能否提供什么具体的文件呢?
  答:你好,资产评估增值会计上有相关的规定,请参照。但资产评估增值涉及企业所得税,是不是在具体的涉税处理上你与税务人员有不同的理解

2.问:我单位购买软件作为无形资产,若收到得是增值税专用发票,能抵扣吗?
  答:可以凭购买软件的专用发票抵扣进项税

3.问:我公司销售食品,现有一批食品过了保质期不能再销售,需作报废处理,请问这批食品的进项税额需要转出吗?
  答:无需转出

4.问:企业发放过节费,并入工资总额,发放年货计入职工福利费。正确吗?
  答:工资总额中不包含过节费,福利费(国税函【2009】3号)中不包括年货。

5.问:我是一家企业,我们的职工通讯费通过实报实销形式,就是职工提供发票进行报销,并全额进行所得税前扣除。我们处理正确吗?如不对,请问如何操作?
  答:其一,合理的工资薪金可以税前扣除,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资等,但不包括通讯费。其二、企业合理的通讯费可以在税前扣除.目前标准没有明确.
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